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商业道德

公司成立道德合规委员会，制定了《商业道德行为准则》《反腐败政策》《廉政管理规定》《利益冲突政策》《反垄断合规管理制度》等政策及机制流程。公司建立了违规举报监督及举报人保护机制，保障利益相关方正常行使举报、投诉的权利。

商业道德管理架构
商业道德建设路径

  • 领导力加持

  • 问题发现机制

  • 风险解决机制

  • 全员廉政文化

  • 领导力加持
    廉政组织建设

    分类业务流程,任命各廉政负责人和专项负责人,明确各层级职责,分层分级管理,通过领导力加持自上而下开展廉政建设

  • 问题发现机制
    建立风险发现机制

    识别流程中的人为干预点

    ·往期廉政事件回顾总结

    ·业务流程雷达扫描

    ·廉政举报

    ·反向测试稽核

    风险清单管理:建立十大风险清单台账,滚动更新

  • 风险解决机制
    建立风险发现机制

    规避人员干预点，自动化信息化代替人员操作

    无法避开的人为操作点，制定操作标准和规则

    识别职务不相容岗位,做职责调整

  • 全员廉政文化
    全员廉政文化打造

    每周廉政知识小课堂

    制定奖励机制，问题举报匿名奖励

    新员工入职廉政教育培训

    风险岗位廉政培训

    供应商廉政培训

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